用友明細(在用友U8里你怎么做會(huì )計分錄.請說(shuō)操作步驟)

1.在用友U8里你怎么做會(huì )計 分錄 .請說(shuō)操作步驟

1、單擊菜單【憑證】下的【填制憑證】，顯示單張憑證。

2、單擊〖增加〗按鈕或按[F5]鍵，增加一張新憑證，光標定位在憑證類(lèi)別上，輸入或參照選擇一個(gè)憑證類(lèi)別字。 3、證編號：如果在【選項】中選擇"系統編號"則由系統按時(shí)間順序自動(dòng)編號。

否則，請手工編號，允許最大憑證號為32767。 系統規定每頁(yè)憑證可以有五筆分錄，當某號憑證不只一頁(yè)，系統自動(dòng)將在憑證號后標上幾分之一，如：收-0001號0002/0003表示為收款憑證第0001號憑證共有三張分單，當前光標所在分錄在第二張分單上。

4、系統自動(dòng)取當前業(yè)務(wù)日期為記賬憑證填制的日期，可修改。 5、在"附單據數"處輸入原始單據張數。

6、用戶(hù)根據需要輸入憑證自定義項 憑證自定義項是由用戶(hù)自定義的憑證補充信息，單擊憑證右上角的輸入框輸入。 7、輸入憑證分錄的摘要，按F2或參照按鈕輸入常用摘要，但常用摘要的選入不會(huì )清除原來(lái)輸入的內容。

8、輸入末級科目或按[F2]鍵參照錄入。 9、若科目為銀行科目，且在結算方式設置中確定要進(jìn)行票據管理，在【選項】中設置"支票控制"，那么這里會(huì )要求要輸入"結算方式"、"票號"及"發(fā)生日期"。

10、如果科目設置了輔助核算屬性，則在這里還要輸入輔助信息，如部門(mén)、個(gè)人、項目、客戶(hù)、供應商、數量、自定義項等。 錄入的輔助信息將在憑證下方的備注中顯示。

11、錄入該筆分錄的借方或貸方本幣發(fā)生額，金額不能為零，但可以是紅字， 紅字金額以負數形式輸入。如果方向不符，可按空格鍵調整金額方向。

12、若想放棄當前未完成的分錄的輸入，可按〖刪行〗按鈕或[Ctrl+D]鍵刪除當前分錄即可 13、如果填制憑證使用的科目為現金流量科目，那么在錄完本條分錄后要求指定該分錄的現金流量項目。 可將一條件分錄指定為多個(gè)現金流量項目，但總金額必須與分錄的金額保持一致。

對于未指定為現金流量的科目，如需指定現金流量項目，可在錄入一條分錄的金額后，點(diǎn)擊〖流量〗按鈕，則會(huì )彈出現金流量項目指定的窗口，要求您輸入此條件分錄對應的現金流量項目。 提示 請您注意在會(huì )計科目設置中指定現金流量科目，具體操作參見(jiàn)會(huì )計科目。

14、當憑證全部錄入完畢后，按〖保存〗按鈕或[F6]鍵保存這張憑證。 。

2.用友軟件里如何設置應交增值稅的明細科目

一般的用友軟件已經(jīng)設置好了應交增值稅科目，不用再設，應交增值稅=應交增值稅下的銷(xiāo)項稅-應交增值稅下的進(jìn)項稅-上期應交增值稅進(jìn)項稅借方余額。

應交增值稅明細表編制說(shuō)明

1、本表反映企業(yè)應交增值稅的情況。

2、本表"應交增值稅"各項目的內容及其填列方法：

(1)"年初末抵扣數"項目，反映企業(yè)年初尚未抵扣的增值稅。本項目以"-"號填列。

(2)"銷(xiāo)項稅額"項目，反映企業(yè)銷(xiāo)售貨物或提供應稅勞務(wù)應收取的增值稅額。本項目應根據"應交稅金--應交增值稅" 明細科目"銷(xiāo)項稅額"專(zhuān)欄的記錄填列。

(3)"出口退稅"項目，反映企業(yè)出口貨物退回的增值稅款。本項目應根據"應交稅金--應交增值稅"明細科目"出口退稅"專(zhuān)欄的記錄填列。

擴展資料：

為了核算企業(yè)應交增值稅的發(fā)生、抵扣、交納、退稅及轉出等情況，應在“應交稅費”科目下設置“應交增值稅”明細科目，并在“應交增值稅”明細賬內設置“進(jìn)項稅額”、“已交稅金”、“銷(xiāo)項稅額”、“出口退稅”、“進(jìn)項稅額轉出”等專(zhuān)欄。

企業(yè)從國內采購物資或接受應稅勞務(wù)等，根據增值稅專(zhuān)用發(fā)票上記載的應計入采購成本或應計入加工、修理修配等物資成本的金額，借記“材料采購”、“在途物資”、“原材料”、“庫存商品”或“生產(chǎn)成本”、“制造費用”、“委托加工物資”、“管理費用”等科目，

根據專(zhuān)用發(fā)票上注明的可抵扣的增值稅額，借記“應交稅費——應交增值稅（進(jìn)項稅額）”科目，按照應付或實(shí)際支付的總額，貸記“應付賬款”、“應付票據”、“銀行存款”等科目。購入貨物發(fā)生的退貨，做相反的會(huì )計分錄。

參考資料來(lái)源：搜狗百科-應交增值稅