管理評(píng)審報(bào)告范文(管理評(píng)審程序)
管理評(píng)審報(bào)告范文
管理評(píng)審報(bào)告范文
NDHQ/QR-5.6-03 B/0
評(píng)審時(shí)間
上午9:00-11:15
評(píng)審地點(diǎn)
集團(tuán)520會(huì)議室
評(píng)審目的：
就質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)集團(tuán)質(zhì)量管理的現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)審，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
評(píng)審輸入內(nèi)容：
本監(jiān)審年度期間
1.內(nèi)部審核的結(jié)果；
2.顧客的反饋信息，包括溝通、投訴和滿意程度的測(cè)量結(jié)果；
3.產(chǎn)品過程的業(yè)績(jī)和質(zhì)量趨勢(shì)、質(zhì)量事故的處理；
4.糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況；
5.可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化；
6.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性，包括質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門、各中心，體系的運(yùn)行狀況和改進(jìn)的意見。
參加評(píng)審人員： 見簽到表
評(píng)審內(nèi)容：
一、集團(tuán)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核情況分析：
1、審核綜述：
集團(tuán)于2006年10月20日－10月30日進(jìn)行了內(nèi)部質(zhì)量體系審核，內(nèi)審結(jié)果見附件《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》。本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)7個(gè)一般不合格項(xiàng)，涉及7個(gè)部門/中心；所發(fā)現(xiàn)的7個(gè)不合格項(xiàng)，6個(gè)已由責(zé)任部門在11月22日前進(jìn)行了有效的整改，并經(jīng)內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證完畢。
2、質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況評(píng)價(jià)：
根據(jù)2005年度管理評(píng)審決議要求，集團(tuán)與各中心于2006年修改質(zhì)量手冊(cè)與各中心文件。大部分中心根據(jù)集團(tuán)九千工作的要求，于上半年完成了管理分冊(cè)及三級(jí)文件的換版工作；集團(tuán)質(zhì)量手冊(cè)B/0版也將于11月20日正式實(shí)施，文件根據(jù)集團(tuán)的實(shí)際情況，進(jìn)一步明晰了職責(zé)與權(quán)限，調(diào)整了有關(guān)中心的組織機(jī)構(gòu)和職能分配，根據(jù)人力資源部的職責(zé)進(jìn)一步完善了人力資源控制程序，使質(zhì)量手冊(cè)結(jié)構(gòu)更趨合理，更具可操作性，與高校后勤服務(wù)要求結(jié)合緊密，能滿足服務(wù)控制需要；。
通過對(duì)顧客滿意度的測(cè)量及過程業(yè)績(jī)的測(cè)量，集團(tuán)制定的質(zhì)量方針、目標(biāo)有效實(shí)現(xiàn)，故B/0版手冊(cè)中未做更改；以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念，逐漸增強(qiáng)，集團(tuán)的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定，服務(wù)形象有較大改觀；
但管理體系仍存在不足，各中心對(duì)集團(tuán)質(zhì)量手冊(cè)中程序文件的細(xì)化、展開尚欠充分，一些部門未能按7.5.2的要求對(duì)特殊過程能力予以確認(rèn)，自我評(píng)審、自我改進(jìn)、自我完善的能力普遍薄弱。
本監(jiān)審年度，集團(tuán)組織了1次內(nèi)審，初步建立了自我發(fā)現(xiàn)問題、自我改進(jìn)、自我完善的機(jī)制，初步具備了保證質(zhì)量管理體系要求實(shí)施的符合性、運(yùn)行有效性的能力：經(jīng)過這一年的運(yùn)行，質(zhì)量管理體系實(shí)施基本達(dá)到預(yù)期的效果，體現(xiàn)了集團(tuán)的`質(zhì)量保證能力。
3、結(jié)論：本集團(tuán)的質(zhì)量管理體系符合選定的標(biāo)準(zhǔn)要求，運(yùn)行基本有效，不存在局部區(qū)域或某個(gè)條款的嚴(yán)重失效；質(zhì)量方針和目標(biāo)基本得到實(shí)現(xiàn)。在對(duì)7個(gè)不符合項(xiàng)整改有效后，本年度內(nèi)審過程關(guān)閉。
二、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況
集團(tuán)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況見集團(tuán)管代所作的《后勤服務(wù)集團(tuán) 2006年度質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告》，各項(xiàng)目標(biāo)已達(dá)標(biāo)。
三、產(chǎn)品、過程質(zhì)量趨勢(shì)
通過各中心對(duì)顧客滿意測(cè)量、質(zhì)量目標(biāo)考核及過程業(yè)績(jī)的測(cè)量，在質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)的這一年來，集團(tuán)的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平呈上升趨勢(shì)，服務(wù)意識(shí)和規(guī)范程度有所加強(qiáng)，網(wǎng)上顧客有效投訴數(shù)明顯減少；自我發(fā)現(xiàn)問題、自我改進(jìn)的能力有一定的提高，基本具備持續(xù)地滿足顧客要求和潛在需求的能力。本年度集團(tuán)加強(qiáng)對(duì)一線員工九千知識(shí)的培訓(xùn)，員工的服務(wù)態(tài)度和以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念逐漸增強(qiáng)，集團(tuán)的服務(wù)形象得到進(jìn)一步提升。但有部門對(duì)一線員工的培訓(xùn)不到位或是培訓(xùn)枯燥無效果，一定程度上影響了產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量。
管理評(píng)審程序
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洛陽永威辦公家具有限公司
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版 本/版 次 編制 1.目 的 規(guī)定定期評(píng)審質(zhì)量管理體系，確保體系持續(xù)的有效性、充分性，并尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 范 圍 本程序適用于本公司質(zhì)量體系運(yùn)行的評(píng)價(jià)。 定 義 無 職 責(zé) A/0 管控狀態(tài) 審核 文件編號(hào) 發(fā)行日期 頁 次 批準(zhǔn) YW/QP-04 2012年3月10日 第 1 頁 共 2 頁
1.1總經(jīng)理或管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審會(huì)議的主持，并對(duì)會(huì)議的議程下最終結(jié)論。 1.2管理者代表負(fù)責(zé)組織會(huì)議的日程計(jì)劃與安排，并記錄管理評(píng)審報(bào)告。 1.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供有關(guān)的統(tǒng)計(jì)記錄及問題報(bào)告。 程 序
2.管理評(píng)審周期 2.1管理評(píng)審規(guī)定一年至少一次，由管理者代表組織，總經(jīng)理或管理者代表主持。 2.2如有下述情況之一出現(xiàn)可由管理者代表提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，安排臨時(shí)召開管理評(píng)審會(huì)議。 a. b. c. 組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整。 內(nèi)部質(zhì)量審核出現(xiàn)嚴(yán)重的體系失效。 有眾多的顧客投訴及顧客的強(qiáng)烈要求。
3.管理評(píng)審的計(jì)劃。 3.1管理者代表應(yīng)提前一周將管理評(píng)審會(huì)議計(jì)劃及議程交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，通知會(huì)議參加人員。 3.2會(huì)議通知應(yīng)規(guī)定評(píng)審會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、主題及出席人員。 3.3各參加人員應(yīng)準(zhǔn)備會(huì)議所需的`記錄及相關(guān)資料，至少包括但不限于如下內(nèi)容。 a. b. c. d. e. 體系審核報(bào)告。 糾正及預(yù)防措施記錄。 質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)記錄。 顧客投訴報(bào)告。 產(chǎn)品符合性記錄
3.4會(huì)議日程安排如因客觀因素不能如時(shí)召開時(shí)，應(yīng)由管理者代表重新發(fā)放會(huì)議通知到相關(guān)人員。 3.5管理評(píng)審會(huì)議的召開。 3.6總經(jīng)理或管理者代表主持評(píng)審會(huì)議，會(huì)議內(nèi)容至少但不限于包括對(duì)如下事項(xiàng)的討論與評(píng)價(jià)。 a. b. c. 質(zhì)量體系審核結(jié)果。 顧客反饋。 上次管理評(píng)審措施跟進(jìn)。
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版 本/版 次 編制 d. e. f. g. 改進(jìn)方案。 過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性。 可能影響質(zhì)量體系的變更。 A/0 管控狀態(tài) 審核 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況。 文件編號(hào) 發(fā)行日期 頁 次 批準(zhǔn) YW/QP-04 2012年3月10日 第 2 頁 共 2 頁
3.7會(huì)議各出席人員應(yīng)對(duì)所講議題發(fā)表自己的看法和改進(jìn)建議。 3.8當(dāng)參加人員對(duì)同一問題有不同建議或方案時(shí)，總經(jīng)理或管理者代表作最終裁決。 3.9管理者代表記錄與整理管理評(píng)審報(bào)告。 3.10管理評(píng)審報(bào)告及不符合項(xiàng)跟進(jìn)。 4.管理評(píng)審報(bào)告至少包括如下內(nèi)容。 a. b. c. 管理體系及過程有效性的評(píng)價(jià)與改進(jìn)。 顧客要求和產(chǎn)品符合性的改進(jìn)。 資源的改進(jìn)。
4.1評(píng)審報(bào)告由管理者代表整理后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)放到各會(huì)議出席者。 4.2管理者代表對(duì)會(huì)議提出的《不符合項(xiàng)報(bào)告》，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行，由不符合項(xiàng)所 在部門負(fù)責(zé)人制訂糾正及預(yù)
防措施，并按規(guī)定時(shí)間執(zhí)行與完成。 4.3管理者代表驗(yàn)證與跟進(jìn)不符合項(xiàng)的實(shí)施情況，并對(duì)資源的需求提管理評(píng)審程序供幫助，最終關(guān)閉不符合項(xiàng)。 記 錄
5.1《管理評(píng)審報(bào)告》 5.2《不符合項(xiàng)報(bào)告》 相關(guān)文件 5.3《內(nèi)部審核程序》 5.4《糾正和預(yù)防措施控制程序》 附 件 無