用友u8初修改(用友U8已做賬務處理,請問可否修改期初數(shù)據(jù).)

1.用友U8已做賬務處理,請問可否修改期初數(shù)據(jù).

他們說的都比較籠統(tǒng)，總體步驟是這樣的：

1、先把你這個月已經(jīng)記賬的憑證反記賬，恢復到月初未記賬狀態(tài)

2、反結上個月已經(jīng)結的帳-然后反記賬，記住了，是先反結帳-后反記賬，和平時的做帳流程是相反的，循環(huán)使用此方法把賬套恢復到最初建賬的狀態(tài)，再修改期初余額設置。

具體操作方法：

取消結帳步驟：進入期末處理---結帳后，選定要取消結帳的月份（應該有字母Y標志），

按ctrl+shift+F6，提示輸入主管口令，輸入后確定后，字母Y消失即取消結帳了。

注意：可以連續(xù)取消多月份結帳，即一直選中月份，一直按組合鍵即可。但是不能跳月取消結帳。

取消記帳步驟：進入期末處理---對帳后，按住ctrl+H，提示“恢復記帳前狀態(tài)已被激活”，點擊確定，退出對帳對話框，進入憑證菜單，看到恢復記帳前狀態(tài)子菜單，點擊，選中恢復到月初，確認，輸入主管口令，確定，即可取消記帳。

2.用友u8財務軟件怎么改期初余額

打開會計科目界面，點擊編輯——指定科目，左邊第二個，銀行科目，從待選科目中將銀行存款指到已選科目，確定即可。

1，以賬套主管的身份進入軟件，點擊軟件界面左下角的“基礎設置”項，查找左邊的“基礎檔案”項.基礎檔案-財務-會計科目，打開“會計科目”點擊菜單欄里的“編輯”項目.編輯-指定科目，此時你就可以將現(xiàn)金指定到現(xiàn)金總賬、銀行指定到銀行總賬了。

2，依然以賬套主管的身份進入軟件，點擊軟件界面左下角的“基礎設置”項，查找左邊的“基礎檔案”項.基礎檔案-財務-會計科目，打開“會計科目”，查到工具欄里面的“增加”項，輸入你想要增加的科目編碼、名稱等等即可。

3，依然是以賬套主管的身份進入軟件，點擊軟件界面左下角的“業(yè)務工作”項，查找左邊的“總賬”項.總賬-設置-期初余額。此時只要你的會計科目已經(jīng)定好了，就可以錄入期初余額了。

給你看個視頻吧：

用友erp-u8

8.5

3-2總賬系統(tǒng)期初余額錄入