冶金公司礦山井下整改的情況報告(離任審計整改的情況報告范文)
冶金公司礦山井下整改的情況報告
冶金公司礦山井下整改的情況報告
--縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局：
根據(jù)國家安監(jiān)總局（2012）45 號文件精神，按照《金屬非金屬地下礦山建設(shè)項目安全設(shè)施及條件竣工驗收》要求，于2014年 4月13日由安全副總D、生產(chǎn)副總X牽頭，組織安全、生產(chǎn)、技術(shù)部、資產(chǎn)部門相關(guān)人員，對H分公司礦山井下現(xiàn)場整改情況進(jìn)行現(xiàn)場檢查驗收，現(xiàn)將整改情況匯報如下：
一、運輸巷道
1、990水平路面和排水渠整改，更換和增加排水渠蓋板，對部分損壞路面進(jìn)行修補，保證排水暢通和行人、車輛通行安全。
2、990-960斜坡道挖渠和鋪蓋板80多米，清理和修整躲避硐室。
3、960水平6-7穿、8-23穿主巷路面整修，部分穿脈口擴幫拆角。
4、960水平主巷排水渠全部進(jìn)行了挖泥修幫整改，保證排水順暢。
5、870車間整改軌道2000米，電機車進(jìn)行了檢修維護(hù)。
二、通風(fēng)與防塵
1、1000水平封閉10、13穿巷道，21-24穿安裝6個軟風(fēng)門，同時封閉了多個天井口，990水平斜坡口安裝自動風(fēng)門，完善通風(fēng)系統(tǒng)。
2、960水平封閉15天井下口，所有掘進(jìn)作業(yè)面和中孔工程巷道都從新規(guī)范安裝局扇風(fēng)機和掛置風(fēng)筒布，使局部通風(fēng)達(dá)到規(guī)程要求。
3、870水平破碎段除塵器更換了操作箱、電磁閥、除塵布袋，修理了各下料口的`噴水霧設(shè)施，確保除塵設(shè)施正常運行。
4、礦井通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行了反風(fēng)試驗，實驗結(jié)果符合規(guī)程要求。
三、風(fēng)水管路
1.井下所有主水管和風(fēng)管進(jìn)行打磨，更換部分嚴(yán)重腐蝕管道，按安全色規(guī)定進(jìn)行刷漆和標(biāo)識。
2、從新架設(shè)風(fēng)水管道，規(guī)范架設(shè)高度和要求，整理各穿脈管路，達(dá)到管路設(shè)置規(guī)范合理。
四、供配電
1、井下主要運輸巷道和穿脈巷全部使用節(jié)能燈照明，照明線路進(jìn)行規(guī)范整改，按規(guī)定進(jìn)行照明燈設(shè)置。
2、對井下電纜、電線進(jìn)行規(guī)范整改，全部按規(guī)程要求進(jìn)行分離掛置，分級標(biāo)識，達(dá)到線路規(guī)范，標(biāo)識明顯。
3、配電室按規(guī)定進(jìn)行整改，增加信號種類和用途標(biāo)識牌、消防設(shè)施，整理規(guī)范進(jìn)出線路。
4、穿巷和作業(yè)面線路整改，線路和各種管路分離，作業(yè)點設(shè)置插座，電氣設(shè)備打接地線，確保作業(yè)用電安全。
五、安全防護(hù)與標(biāo)志
1、對所有設(shè)備防護(hù)設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，井下危險點設(shè)置防護(hù)欄、暫不作業(yè)地點采取臨時防護(hù)措施，高空和溜井作業(yè)人員配備安全帶，保證安全防護(hù)到位。
2、井下各水平主巷、穿脈、主要巷道交叉口、重點崗位等場所全部設(shè)置了安全標(biāo)志、標(biāo)識，線路按分級掛置了電壓標(biāo)識牌，重點設(shè)備實行標(biāo)識管理，危險崗位設(shè)置警示燈。
3、井口、主巷道設(shè)置安全文化版面和安全警示牌，起到宣傳安全理念，時刻警示員工注意安全。
六、現(xiàn)場安全管理
1、實行現(xiàn)場定置管理，設(shè)備、設(shè)施標(biāo)識明顯、放置整齊、衛(wèi)生整潔，保證施工作業(yè)場所照明、排水、通風(fēng)等符合安全要求。
2、作業(yè)面實行帶班長簽證管理，嚴(yán)格按簽證單要求進(jìn)行作業(yè)前危險因素排查和整改。配備CO監(jiān)測儀，班前、班中不定時監(jiān)測，確保作業(yè)安全。
3、嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)井下帶班作業(yè)，安全員、測風(fēng)員班中巡查監(jiān)督制度，強化現(xiàn)場安全監(jiān)督責(zé)任，做到發(fā)現(xiàn)問題及時消除事故隱患。
七、安全管理
建立健全了安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，安全生產(chǎn)檔案基本完善，從業(yè)人員經(jīng)安全培訓(xùn)，個體防護(hù)按規(guī)定發(fā)放領(lǐng)取，從業(yè)人員參加工傷保險，安全投入按規(guī)定提取使用，應(yīng)急預(yù)案已備案，并制定了2014年度生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案演練計劃。
總之，通過公司相關(guān)部門嚴(yán)格對照“金屬非金屬地下礦山建設(shè)項目安全施工與條件竣工驗收表”要求的進(jìn)行全面、仔細(xì)地檢查，H分公司對照存在問題，認(rèn)真按規(guī)定要求進(jìn)行了制度完善和現(xiàn)場整改，認(rèn)為基本符合安全生產(chǎn)條件要求。
離任審計整改的情況報告范文
離任審計整改的情況報告范文
離任審計報告是全面總結(jié)離任經(jīng)濟責(zé)任審計過程和結(jié)果的文件,它起著對被審計人任職期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任履行情況進(jìn)行公證的作用。下面是小編整理的離任審計整改的情況報告范文，僅供參考。
離任審計整改的情況報告范文【1】
20**年度市局對我局原局長田新宏同志開展了離任審計，對我局城關(guān)分局原局長姜文明、與兒街分局李衛(wèi)同志進(jìn)行了離任審計，對漫水河分局局長胡文杰開展了任中經(jīng)濟責(zé)任審計。
受市局的授權(quán)，我局先后安排了佛子嶺、下符橋兩分局負(fù)責(zé)人的離任審計，對征管分局和磨子潭分局2**2-20**年度財務(wù)收支開展了審計，另外，還對上年度兩項審計的執(zhí)行情況開展了后續(xù)審計。
以上審計共提出審計意見40條，歸納合并主要有十一個方面的問題，其他九個方面問題已基本整改到位，現(xiàn)將審計意見的整改落實情況報告如下：
一、整改主要措施：
(一)高度重視，明確整改責(zé)任。
縣局內(nèi)審委員會及時傳閱了審計報告，局長辦公會對整改落實提出了明確要求，責(zé)成內(nèi)審部門會同財務(wù)管理部門和辦公室，對審計報告指出的問題逐條分析問題存在的原因，并草擬整改措施報縣局內(nèi)審委員審議。
(二)強化措施，規(guī)范操作程序。
針對存在的問題，縣局進(jìn)一步完善相關(guān)制度和措施，主要做法是：一是加強事前控制。
在年初按照系統(tǒng)整體、機關(guān)和基層分局三個層面進(jìn)行經(jīng)費預(yù)算編排，細(xì)化各級公務(wù)接待費用、車輛運行費用、會議費用等重點費用控制指標(biāo)，從源頭上把住經(jīng)費預(yù)算關(guān)。
二是加強事中監(jiān)督。
對大額經(jīng)費支出全部通過縣局黨組會、局長辦公會等方式，對支出的合法性進(jìn)行研究，可行性進(jìn)行評估，在形成會議決議后再按審批權(quán)限支出。
三是加強財務(wù)公開。
縣局黨組定期召開財務(wù)公開專題會議，做到陽光理財，把握支出重點，評估支出效果;各基層分局成立民主理財小組，實行分局經(jīng)費集體管理，由分局全體同志在分局支出明細(xì)表簽字確認(rèn)，在分局例會上曬支出，并張榜公布。
(三)嚴(yán)格考核，促進(jìn)管理增效。
將審計意見整改落實情況納稅作為黨風(fēng)廉政績效管理的一項重要內(nèi)容認(rèn)真進(jìn)行考核，開展對經(jīng)費使用責(zé)任單位經(jīng)費使用情況進(jìn)行考核，并嚴(yán)格按照經(jīng)費預(yù)算指標(biāo)，實行超支不補，節(jié)余留用。
對重點控制費用支出情況、稅收執(zhí)法情況與年度績效考核掛鉤，嚴(yán)格兌現(xiàn)。
二、進(jìn)一步加強審計整改的打算
一是繼續(xù)加強財務(wù)人員會計基礎(chǔ)知識學(xué)習(xí)。
主要是要認(rèn)真學(xué)習(xí)《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范實施細(xì)則》、《現(xiàn)金管理暫行條例》等財經(jīng)法規(guī)，把握好全省地稅系統(tǒng)預(yù)算支出明細(xì)科目表核算內(nèi)容，要能比較準(zhǔn)確的進(jìn)行費用支出核算的分類，會登記現(xiàn)金日記賬。
另外也要及時學(xué)習(xí)省市局和縣局有關(guān)財務(wù)管理工作的文件，領(lǐng)會系統(tǒng)的管理新要求，特別是要準(zhǔn)確把握“三公”經(jīng)費支出核算的管理要求，加強公務(wù)接待費等重點控制費用的管理。
要養(yǎng)成轉(zhuǎn)賬結(jié)算和公務(wù)卡結(jié)算的習(xí)慣，規(guī)范現(xiàn)金管理等基礎(chǔ)工作。
二是強化分局負(fù)責(zé)人履行第一責(zé)任人的管理職責(zé)。
從加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的高度重視經(jīng)費管理工作，不能因為經(jīng)費統(tǒng)管而放松對基層負(fù)責(zé)人的要求，要求分局負(fù)責(zé)認(rèn)真實行民主理財，積極推進(jìn)財務(wù)公開，要注意預(yù)算管理，完善支出手續(xù)，督促分局經(jīng)辦人員及時結(jié)算費用。
三是督促縣局財務(wù)部門要嚴(yán)格把關(guān)。
分局按月報賬時縣局財務(wù)人員要認(rèn)真審核，要逐筆逐項審核票據(jù)的合規(guī)性，對不符合規(guī)定的票據(jù)或手續(xù)不全的支出憑證一律退回，待符合要求才可列支。
對應(yīng)當(dāng)履行先報告手續(xù)的，一定要督促分局認(rèn)真履行手續(xù)。
對分局沒有特殊情況超經(jīng)費預(yù)算和定額的，要及時向分管領(lǐng)導(dǎo)報告，要從嚴(yán)控制，特別是公務(wù)接待等重點控制費用。
四是加強審計整改情況分析。
對全年審計整改結(jié)果進(jìn)行綜合分析研究，梳理審計發(fā)現(xiàn)問題，分析成因，從制度、機制層面上，提出有效的審計意見與建議，向領(lǐng)導(dǎo)報送有價值的分析報告，服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策。
離任審計整改的情況報告范文【2】
xxx1年9月，紅河州審計局派出審計組，對我校校長楊炳昌同志任職期間的經(jīng)濟責(zé)任進(jìn)行了就地審計。
根據(jù)《審計報告》(紅審報〔xxx1〕60號)和《審計決定書》(紅審決〔xxx1〕25號)提出的問題和建議，我校高度重視，進(jìn)行了認(rèn)真的整改和落實。
現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、充分認(rèn)識開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計的重大意義
開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計，是進(jìn)一步貫徹落實《中華人民共和國審計法》及其實施條例、《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責(zé)任審計規(guī)定》要求，加強經(jīng)濟責(zé)任審計法規(guī)制度建設(shè)、規(guī)范經(jīng)濟責(zé)任審計行為、促進(jìn)經(jīng)濟責(zé)任審計工作科學(xué)發(fā)展的現(xiàn)實需要，對于增強領(lǐng)導(dǎo)干部依法履行經(jīng)濟責(zé)任意識、完善領(lǐng)導(dǎo)干部管理和監(jiān)督機制、促進(jìn)懲治和防腐體系建設(shè)具有重要意義。
因此，自接到審計通知書，到審計組進(jìn)駐，再到《審計報告》和《審計決定書》下達(dá)，我校始終高度重視，嚴(yán)肅認(rèn)真對待此項工作，給予密切配合。
認(rèn)真準(zhǔn)備所需資料，積極提供財務(wù)收支報表、賬簿、會計憑證，及時同審計人員進(jìn)行溝通，堅決執(zhí)行審計決定，使審計工作得以順利完成、審計決定得到認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
二、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題的整改情況
《審計報告》和《審計決定書》下達(dá)后，我校及時召開有關(guān)人員會議，進(jìn)行傳達(dá)學(xué)習(xí)，并進(jìn)行了扎實認(rèn)真的整改。
(一)關(guān)于漏列固定資產(chǎn)問題的`整改
學(xué)校食堂xxx0年購買的除塵器3套、鍋爐1臺、鍋爐2臺、發(fā)電機1臺、冰箱1臺、圓桌1套，培訓(xùn)中心xxx6年購買的數(shù)碼相機1臺、記憶棒1支，學(xué)校xxx0年購買數(shù)碼相機1臺、熱水器2臺，共計價值人民幣94760元，財務(wù)漏列固定資產(chǎn)。
根據(jù)審計組的意見，我校對上述資產(chǎn)進(jìn)行了認(rèn)真清理，查實產(chǎn)品類型、型號，已分別錄入資產(chǎn)卡片，補列固定資產(chǎn)。
(二)關(guān)于食堂收入余額未轉(zhuǎn)入“結(jié)余”科目核算問題的整改
對xxx0年學(xué)校食堂會計賬年末食堂收入余額264311.21元，將xxx0年綜合食堂收入余額138024.75元、管理費——卡費收入余額115689元、其他收入余額10541.66元、副營業(yè)收入余額55.8元分別轉(zhuǎn)入“食堂結(jié)余”科目進(jìn)行核算，以確保賬務(wù)處理的合規(guī)、合法。
(三)關(guān)于年末銀行存款賬面余額與銀行對賬單余額不符且未編制余額調(diào)節(jié)表問題的整改
對xxx0年學(xué)?；举~戶和培訓(xùn)中心賬戶銀行存款余額與銀行對賬單余額出現(xiàn)不相符的情況，經(jīng)查實是未達(dá)賬款造成的。
根據(jù)審計組意見，出納員編制了余額調(diào)節(jié)表，并與賬面余額相符。
今后，督促財務(wù)人員每月到開戶銀行打印一份對賬單進(jìn)行核對，確保單位資金安全。
(四)關(guān)于“其他收入”直接沖抵“事業(yè)支出”問題的整改
學(xué)校根據(jù)審計組的意見，對xxx7年、xxx8兩年未直接沖抵“事業(yè)支出”科目的“其他收入”58529.66元和118902.20元，作如下調(diào)整：先借：事業(yè)支出，貸：其他收入，再借：其他收入，貸：事業(yè)結(jié)余。
三、嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財務(wù)管理
一是加大財務(wù)制度建設(shè)力度。
學(xué)校制定出臺了《財務(wù)管理暫行辦法》、《財務(wù)報銷管理規(guī)定》、《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》、《教職工出差管理規(guī)定》、《國家助學(xué)金管理辦法(修訂)》等財務(wù)管理制度，修改完善了基建、采購、公務(wù)接待等相關(guān)制度，實現(xiàn)了制度建設(shè)的與時俱進(jìn)，規(guī)范人財物管理權(quán)力的正確運行。
二是加強財務(wù)人員隊伍建設(shè)。
新增1名財務(wù)人員，明確崗位職責(zé)。
積極開展繼續(xù)教育和崗位培訓(xùn)，組織學(xué)習(xí)《會計法》等財經(jīng)法規(guī)。
推行會計電算化管理。
三是實行報賬“一支筆”審批制。
單據(jù)報銷必須有經(jīng)手人、審核人、審批人三者簽字，缺一不可。
今后，我校將在州委、政府和上級主管部門、審計機關(guān)及有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)國家有關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，增強經(jīng)濟責(zé)任意識，實行科學(xué)民主決策，確保財務(wù)狀況平穩(wěn)良好運行，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值，為辦好人民滿意的中等職業(yè)教育作出積極的貢獻(xiàn)。
特此報告