液化氣公司整改報告(公司內(nèi)審整改報告)
液化氣公司整改報告
液化氣公司整改報告
自治區(qū)特種設(shè)備協(xié)會：
我站《申請氣瓶充裝許可證》驗收以來，按照自治區(qū)驗收時提出的整改意見，幾個月來我站做了大量的整改工作。自治區(qū)在驗收時提出的整改意見是正確的，而我站當時也確實存在這樣的問題，通過自治區(qū)的驗收也使我們知道所存在的問題，同時也認識到液化氣站安全生產(chǎn)的重要性，評審組提出的幾個問題，近幾個月來我站進行了認識整改，特別是關(guān)于設(shè)備的安全問題，管理制度和質(zhì)量保證體系方面我們進行了認真的研究改進，同時也學習了先進經(jīng)驗。
在評審中提出的整改意見和后期提出的整改意見主要有：
1、兩個儲罐內(nèi)外檢驗報告。
2、罐區(qū)、泵房設(shè)報警器。
3、壓力表、管道安全閥、計量檢測報告。
4、管理手冊中提出未按照《氣瓶充裝許可規(guī)則》附件B4的要求建立各項操作規(guī)程和未按照《氣瓶充裝許可規(guī)則》附件B5的要求制定各項工作記錄和見證材料。
5、關(guān)于我站25m3儲罐設(shè)計壓力不足的問題。
6、提供一些資料和基本情況：
就上述提出的整改意見我站做了如下整改：
（1）兩個儲罐經(jīng)通遼市壓力容器檢驗所進行了內(nèi)、外檢，并出示了檢驗報告。檢驗報告已報自治區(qū)。
（2）罐區(qū)、泵房設(shè)報警器，以前兩個區(qū)沒有設(shè)報警裝置，經(jīng)評審組提出后，我們立即購買兩臺報警器，已安裝完像片已報自治區(qū)。
（3）壓力表、管道安全閥、計量檢測，在評審中提出沒有檢測，我們根據(jù)評審組意見，在市壓力容器檢驗所和市檢測中心進行了檢測，并把檢測報告已報自治區(qū)。
（4）在管理手冊中提出的問題，我們按照評審組提出的意見，我們進行了兩次修改，在管理制度上我們進行了修改，基本上符合我站的各項工作，后期提出管理手冊中未按照《氣瓶充裝許可規(guī)則》附件B4、B5要求的各項操作規(guī)程和工作記錄，見證材料，接到后我們立即組織研究進行修改，修改后的`《管理手冊》和各項工作記錄，已報自治區(qū)。
（5）關(guān)于我站由通遼市鍋爐廠生產(chǎn)的25m3儲罐是1997年生產(chǎn)的，是在市壓力容器檢驗所駐廠監(jiān)檢，使用十幾年來一切正常，定期檢驗合格，關(guān)于我站25m3儲罐，我們找到通遼市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局王志剛科長，詳細情況已做了說明，材料已報自治區(qū)。
（6）評審組提出所需要的資料和我站的基本情況已報自治區(qū)。
綜上所述，評審組走后，我們對評審組留下的整改意見
非常重視及時進行了研究和改進，各項工作分工進行，我們感到我們的工作做的不夠好，沒能達到領(lǐng)導(dǎo)滿意，根據(jù)這次評審給我們上了一堂生動的技術(shù)課，使我們明白了很多技術(shù)問題，是一次促進我們學習的評審，不論是操作規(guī)程上還是軟件上通過這次評審我們都有很大的提高，整改也是一次學習的機會。
今后我們要認真對待每一項工作，認真抓好安全生產(chǎn)工作，按照手冊制定的各項制度，認真抓好落實工作，要按時檢查設(shè)備，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
通過這次評審工作，我們要努力工作，認真抓好每一個環(huán)節(jié)，保證安全生產(chǎn)不出現(xiàn)任何問題。
通遼市科爾沁區(qū)大林富華液化氣站
2015年8月28日
天然氣公司安全隱患整改報告2017-01-20 13:25 | #2樓
XX市燃氣管理辦公室：
為加強我公司燃氣管道安全監(jiān)管，有效排查和整改燃氣管道安全隱患，清理非法占壓、圈占、水土流失和野蠻施工等危及管道安全的行為，切實保障人民群眾生命財產(chǎn)安全和燃氣供應(yīng)穩(wěn)定，結(jié)合我轄區(qū)實際，我公司主要針對地下燃氣管道設(shè)施被違章建筑占壓的情況；地上燃氣管道設(shè)施被圈占的情況；及調(diào)壓箱、燃氣表地表下陷的情況進行了統(tǒng)計和整改。
經(jīng)統(tǒng)計，我公司轄區(qū)內(nèi)共有3處路段存在占壓隱患，我公司已將告知函下發(fā)至各占壓責任單位（XX、XX街交-警總隊、XX村街道辦事處等單位）協(xié)商處理。因占壓問題牽扯多個責任單位，雙方尚未協(xié)商出合理化解決方案。但我公司仍本著
安全第一的原則繼續(xù)與相關(guān)單位進行協(xié)商，計劃在5月初解決現(xiàn)有占壓問題。
在整改過程中，我公司就已發(fā)現(xiàn)的124個燃氣表表箱下陷，7個調(diào)壓箱下陷問題進行了全面的整改：1、對于燃氣表表箱及調(diào)壓箱損壞程度較輕的進行及時維修，損壞程度較為嚴重的已進行了更換；2、對于低壓立管下陷較為嚴重的，已在停氣的前提下，提高了低壓立管，使低壓立管與表箱達到安全距離；3、對于調(diào)壓器損壞的，已進行了更換并調(diào)試。
燃氣行業(yè)屬于高危行業(yè)，安全工作只有起點沒有終點。我公司轄區(qū)燃氣管網(wǎng)運行時間較長，安全隱患仍需加大排查力度，治理整改仍需加強落實力度。下一步，我公司將不斷總結(jié)經(jīng)驗，改進不足，進一步強化安全意識，責任意識，加強值班備勤，嚴肅工作紀律，切實抓好隱患治理和安全運堅決遏制事故發(fā)生，確保我轄區(qū)內(nèi)燃氣安全運行。
XXX天然氣開發(fā)有限公司 2015年3月12日
XXX天然氣開發(fā)有限公司 2015年3月12日印發(fā)
公司內(nèi)審整改報告
公司內(nèi)審整改報告
根據(jù)《XXXXX公司全面落實審計整改實施辦法》（XXXXXXXXXXXX號）有關(guān)公司文件精神，結(jié)合XXXXXX公司開展的第二次保險機構(gòu)財務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實性檢查，加強中介業(yè)務(wù)管理自查自糾，治理商業(yè)賄賂不正當交易自查自糾和2011年度上半年依法合規(guī)經(jīng)營報告等專項檢查工作，切實整改存在的問題，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、健全組織，強化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次自查工作順利進行，XXX公司高度認識，將開展好全面落實審計整改工作作為推動改革發(fā)展的具體行動，在思想上高度重視，細致謀劃，精心部署，成立了以總經(jīng)理為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作，確保全面落實審計整改的順利開展。
二、嚴格清查，不走過場
成立清查小組后，XXX公司按要求認真學習文件精神，對照自查內(nèi)容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認真自查，及時自糾
按照《XXXXXXXX司全面落實審計整改實施辦法》的要求，XXXXX公司對違規(guī)承保、虛假退費、違規(guī)理賠、手續(xù)費及中介業(yè)務(wù)管理問題、XXXXX問題、保費核算問題、虛列費用、應(yīng)收保費問題、資金管理問題、違規(guī)對外擔保等十類重點問題進行了自查。
1、違規(guī)承保
201X年度XXXX公司保費收入達XXXXXX元，各險種保費收入、
其他業(yè)務(wù)收入及追償款收入等各項業(yè)務(wù)收入均如實反映并及時確認納入帳內(nèi)核算，不存在虛增保費、截留保費、虛假批退；嚴格執(zhí)行條款費率，不存在拆單甩單跨年度調(diào)節(jié)保費、滾單入帳、改變條款約定退保環(huán)節(jié)虛假退保退費等數(shù)據(jù)不真實情況。同時，不存在違規(guī)變更條款承保及違規(guī)降低費率承保的情況。
2、虛假批改或違規(guī)注銷
各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達到各項相關(guān)規(guī)定要求并符合保險合同相關(guān)規(guī)定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴大賠付、通融賠付現(xiàn)象；不存在向保險人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費用等問題。
3、違規(guī)理賠
201X年度XXXX公司賠付支出XXXXXXXXX元，各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達到各項相關(guān)規(guī)定要求并符合保險合同相關(guān)規(guī)定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴大賠付、通融賠付現(xiàn)象；不存在向保險人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費用等問題。
4、手續(xù)費及中介業(yè)務(wù)管理問題
未發(fā)現(xiàn)將直銷業(yè)務(wù)虛掛為中介機構(gòu)業(yè)務(wù)，虛開中介發(fā)票套取手續(xù)費用于支付給正式員工、無資格保險中介或個人手續(xù)費、賬外暗中支付手續(xù)費等數(shù)據(jù)不真實情況。嚴格執(zhí)行“一條規(guī)定”、“兩個條件”和三項一致的要求來支付中介業(yè)務(wù)手續(xù)費。
5、農(nóng)業(yè)保險問題
根據(jù)農(nóng)險相關(guān)規(guī)定，合規(guī)承保，合規(guī)理賠。不存在虛假承保
農(nóng)業(yè)保險套取財政補貼，違規(guī)注銷保單及虛假理賠，理賠到戶不到位的情況。
6、保費核算問題
不存在通過拆分保單，跨年度調(diào)節(jié)保費收入或變更險種，或通過上年不出單或批退保單，次年出單或批增，調(diào)節(jié)年度保費的情況。
7、應(yīng)收保費問題
在應(yīng)收保費方面，至201X年底XXX公司應(yīng)收保費余額為XXXX萬元，其中見費出單以前賬齡較長的應(yīng)收保費比例較大。雖然按規(guī)定計提了壞帳準備，但努力降低應(yīng)收保費仍是一個主要工作，爭取在201X年底有一大幅度的下降。
8、虛列費用
不存在使用假發(fā)票報銷，套取資金用于支付高管和職工薪酬獎金福利、個人侵占挪用資金以及支付中介手續(xù)費或貼補市場手續(xù)費等數(shù)據(jù)不真實情況。公司嚴格按照保監(jiān)監(jiān)管政策，不存在帳外暗中支付手續(xù)費，或超規(guī)定比例支付高額手續(xù)費等情況。
9、資金管理問題
不存在通過虛構(gòu)經(jīng)濟事項或使用假發(fā)票報銷，套取資金用于支付職工薪酬、個人侵占挪用資金以及支付中介手續(xù)費或好處費等情況；公司嚴格按照保監(jiān)監(jiān)管政策，不存在帳外暗中支付手續(xù)費，或超規(guī)定比例支付高額手續(xù)費等情況。
10、違規(guī)對外擔保
201X年，XXX公司根據(jù)上級公司《關(guān)于開展XXXXXXXXXXXX有關(guān)事項清查工作的通知》（XXXXXXXXX號）及相關(guān)文件精神，結(jié)
合《關(guān)于開展對外擔保有關(guān)事項清查工作的實施意見》中的要求，開展了對外擔保行為清查工作，經(jīng)清查確認，并無通知禁止范圍內(nèi)的`對外擔保行為。
XXXXXX公司
201X年XX月XX日
內(nèi)審整改報告2017-01-20 10:21 | #2樓
一、內(nèi)審不合格項目
船體車間在公司內(nèi)審中查出一不合格項為——九月份的探傷合格率（88%）未達標，實際合格率為80.6%，沒有整改措施。我車間對此不合格項進行了原因分析及整改，現(xiàn)總結(jié)如下：
二、原因分析
1．工程量較大，人力調(diào)配頻繁
9月份在廠船舶密度較大，且要求當月完工及離廠船舶較多，（高恩自豪650T、琥珀300T、佳信1600T、瑪利高450T、海洋環(huán)球300T、神山丸1300T、公主婉婭300T等）其中部分工程集中在艏艉尖艙和上下邊柜，由于人力不足不能全方位保證節(jié)點計劃的完成，車間首先確保第一批次離廠船舶的工期，打破原工程分配的原則和界限，根據(jù)周節(jié)點計劃隨時調(diào)配人力確保單船單項節(jié)點的完成（主要是不影響下道工序的施工），所以有些工程從完工到交驗，人力隨時可能調(diào)整補充，相對于質(zhì)量的保證有所下降，尤其焊工的大量調(diào)配是造成焊接探傷合格率低的一個原因；
2. 夜班施工時監(jiān)管力度不夠以及天氣影響
在整體施工過程中，焊接大都在夜班集中作業(yè)，車間質(zhì)檢員對現(xiàn)場特殊位置的焊接探傷沒有有效的監(jiān)管。九月份天氣多雨而工程量又較大，造成施工人員緊張、另外新人較多、夜班現(xiàn)場負責人較少，使施焊前對鐵銹和水的清除不到位。
3．焊工持證率偏低
車間外協(xié)單位焊工人數(shù)1500人左右，由于鋼結(jié)構(gòu)工程一直處于人力相對緊張狀態(tài)，沒有時間及時督促外協(xié)單位焊工技能考試，是造成目前焊工持證率偏低的原因。
三、整改措施
1. 合理的人力調(diào)配
車間進行工程分配后，由車間作業(yè)長和質(zhì)檢員負責單船進度控制，每周
一、周四對單船節(jié)點未能按計劃完成的單位及時向車間領(lǐng)導(dǎo)匯報，隨時掌握施工單位較為不穩(wěn)定的人力動向。在工作未到節(jié)點計劃時提前調(diào)整該工程以確保進度和質(zhì)量。
2. 加強現(xiàn)場整改及工藝紀律的培訓
（1）在特殊位置焊接前，車間質(zhì)檢人員要求外協(xié)單位質(zhì)檢人員及焊工工長進行工程重要性的講解，并監(jiān)督現(xiàn)場施工過程。
（2）對影響焊接質(zhì)量的天氣原因，例如下雨及天氣降溫時造成的焊道潮濕焊材溫度不夠等情況變化，必須在焊前做好除濕，加溫等準備工作，車間質(zhì)檢員在巡檢時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有違反焊接工藝紀律的，要加大處罰力度。
（3）在巡檢時對于施工單位在現(xiàn)場做完自檢后仍有缺陷的區(qū)域，車間質(zhì)檢人員作出修改標識并監(jiān)督施工合格后再進行向船東、船檢報驗。對于焊接質(zhì)量較差不能達到探傷合格要求的施工單位，車間提前做出調(diào)整方案，以確保探傷合格率
3. 焊工技能考試
車間質(zhì)檢室多次組織施工隊伍人員進行焊工培訓并要求焊接技能較好的焊工必須參加CCS的SMAW和FCAW考證。通過車間質(zhì)檢室近兩個月的組織，外協(xié)施工單位參加焊工考試的人員共500余人，實際考取證書309人。
以上整改措施的實行，目的是要求施工單位提高整體焊接技能以達到公司和車間的工程質(zhì)量要求。整改項目的具體實施有公司質(zhì)管部監(jiān)督考取焊工證和九月份探傷指標未達標單位的糾正、預(yù)防措施表。
船體車間
2015-11-7