學(xué)校部門(mén)決算分析報告范文(年度財政部門(mén)決算分析報告范文)
學(xué)校部門(mén)決算分析報告范文
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學(xué)校部門(mén)決算分析報告范文1
一、部門(mén)(單位)情況
(一)基本情況
1.主要職能。
xxx年是xx縣業(yè)余體校各項工作發(fā)展前進(jìn)的關(guān)鍵年，在縣文體廣電的關(guān)心和指導下，我校認真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，以和諧、穩定、發(fā)展為主旋律，積極接受黨的群眾路線(xiàn)教育，以創(chuàng )建標準化青少年業(yè)余體育學(xué)校和積極備戰、參加喀什地區xxx年青少年年度比賽為目標，按照《xx縣體育發(fā)展“十二五”規劃》的總體要求，強化訓練管理，抓好制度建設，保障運營(yíng)安全，總體上完成了年初的預期工作目標和任務(wù)。
2.機構情況，包括當年變動(dòng)情況及原因。
納入xxx年度部門(mén)決算匯編范圍的獨立核算單位共1 個(gè)，單位機構無(wú)變化。
3.人員情況，包括當年變動(dòng)情況及原因。
xxx年年末我單位在職8人(其中事業(yè)人員7人，工勤人員1人)，退休人員5，遺屬補助人員4人;與上年度相比無(wú)變化。
(二)當年取得的主要事業(yè)成效
1、科學(xué)規劃，有效整合訓練資源
承擔青少年業(yè)余訓練，發(fā)現、培養、輸送優(yōu)秀體育后備體育苗子是我校的重要職責。xxx年，我校積極主動(dòng)，明確職責，在訓練、比賽方面動(dòng)腦筋、下功夫，采取“內強外聯(lián)”、“內培外引”等多種措施，整合校內外資源，組建最強大的訓練隊伍，迎接地區年度比賽的到來(lái)。
通過(guò)對校內外訓練資源的整合，使我校具備了強大、專(zhuān)業(yè)的訓練隊伍，以最積極的態(tài)勢參加地區年度比賽。經(jīng)過(guò)整合，我校共有220多名運動(dòng)員參加了xxx年地區青少年比賽7個(gè)大項。
2、合理安排，積極組織訓練
我校采取“2+2”的訓練模式，即除周一至周五訓練外，充分利用雙休日和寒暑假進(jìn)行強化訓練。一是假期集中訓練;二是對外輸出訓練。三是以賽促練。
3、有力保障，為訓練比賽保駕護航
體貼到位的后勤保障是訓練比賽能夠正常的進(jìn)行的重要保障。我校各科室樹(shù)立“一盤(pán)棋”的思想，密切協(xié)作，努力改善運動(dòng)隊的訓練比賽條件，加大人力、物力和財力的投入，做到人、財、物保障及時(shí)、到位，使教練員、運動(dòng)員全身心地投入到備戰訓練中。
4、喜人成績(jì)，回報刻苦訓練
3月25日至31日在我縣舉辦了xxx年喀什地區慶祝自治區成立60周年“體育彩票杯”農牧民運動(dòng)會(huì )。我縣代表隊在民族式摔跤隊獲得了第一名、女子排球隊獲得了第一名、叼羊隊獲得了第一名、男子排球隊獲得了第四名。男子籃球隊、男子足球隊獲得了第五名。
我縣代表隊于xxx年8月7日至17日，分別參加了在和田地區、伊犁哈薩克自治州舉辦的'全國青少年“未來(lái)之星”陽(yáng)光體育大會(huì )新疆分會(huì )比賽。
古勒魯克鄉初中學(xué)生組女子排球獲得鄉鎮初級中學(xué)女子組排球比賽二等獎;古勒魯克鄉初中學(xué)生組男子排球獲得鄉鎮初級中學(xué)男子組排球比賽二等獎;臥里托格拉克鄉農村青少年組男子籃球獲得鄉鎮農村青少年男子組籃球比賽第五名;臥里托格拉克鄉農村青少年組女子籃球獲得鄉鎮農村青少年女子組籃球比賽第七名;古勒魯克鄉人民政府獲得全國青少年“未來(lái)之星”陽(yáng)光體育大會(huì )新疆分會(huì )鄉鎮級優(yōu)秀組織獎;古勒魯克鄉阿勒克庫勒村獲得最佳活動(dòng)獎;臥里托格拉克鄉場(chǎng)子村獲得最佳活動(dòng)獎;臥里托格拉克鄉蓋孜乃庫木村獲得最佳活動(dòng)獎。
xxx年8月7日至14日，自治區在伊犁哈薩克自治州霍城縣舉辦xxx年青少年籃球比賽，此次比賽全疆共有11個(gè)代表隊參加。我縣12名優(yōu)秀運動(dòng)員(占喀什地區代表隊人數的50%)被選中參加了此次比賽。最終，喀什地區代表隊獲得自治區xxx年青少年男子籃球賽二等獎。
xxx年8月10日至16日，國家體育總局在內蒙古鄂爾多斯舉辦中華人民共和國第十屆少數民族傳統體育運動(dòng)會(huì )。我縣摔跤運動(dòng)員吐拉吉·艾海提代表新疆維吾爾自治區參加62公斤級民族式摔跤項目，取得了全國二等獎的優(yōu)異成績(jì)，奪取銀牌一枚。
地區xxx年度青少年體育比賽共設了9項比賽，來(lái)自12縣市，2所傳統項目學(xué)校、4所青少年俱樂(lè )部的18支代表隊2000多名運動(dòng)員參加了比賽活動(dòng)，我縣220名運動(dòng)員參加了此次比賽。我縣田徑隊獲得第一名、男子籃球隊獲得了團體第一名、國際式摔跤隊獲得第一名、，男子排球隊獲得了團體第一名、沙灘排球隊獲得了團體第二名、足球隊獲得了團體第五名。
xxx年我校繼續向上級訓練單位輸送買(mǎi)爾但、克尤木江等17名運動(dòng)員，有40余名運動(dòng)員進(jìn)入體育院校和普通高校進(jìn)一步深造。
二、收入支出預算執行情況分析
(一)收入支出預算安排情況
xxx年預算財政撥款收入支出986713.82元。年末決算收入1323692.74，決算支出1333972.84元，與預算收入增加336978.92，支出增加347259.02元，財政撥款收入支出增加原因主要是補發(fā)xxx年增加津補貼及南疆補貼、xxx年基本工資調整及工資基數增大增加公積金撥款。
(二)收入支出預算執行情況
當年收入支出預算執行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動(dòng)主要原因。
1.收入支出與預算對比分析
項目
預算財政撥款收入支出數
財政撥款決算收入數
財政撥款決算支出數
xxx年度
90.15萬(wàn)元
97.55萬(wàn)元
97.21萬(wàn)元
xxx年度
98.67萬(wàn)元
132.37萬(wàn)元
133.40萬(wàn)元
變化數
增加8.52萬(wàn)元,增加9.45%
增加34.82萬(wàn)元，增加35.69%
增加36.19萬(wàn)元，增加37.22%
變化原因
預算人員支出正常增加
補發(fā)xxx年增加津補貼及南疆補貼、xxx年基本工資調整、xxx年財政專(zhuān)項的執行
補發(fā)xxx年增加津補貼及南疆補貼、xxx年基本工資調整、xxx年財政專(zhuān)項的執行
2.收入支出結構分析
(1)各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重。
收入合計180.27萬(wàn)元，其中工資福利支出76.97萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1.44萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭補助支出43.72萬(wàn)元,項目支出10.24萬(wàn)元，其他收入47.90萬(wàn)元。。
支出合計179.27萬(wàn)元，其中：工資福利支出77。07萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出58.10萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭補助支出44.10萬(wàn)元。
3.重點(diǎn)經(jīng)濟分類(lèi)支出執行情況
(1)“三公”經(jīng)費支出情況：
xxx年我單位三公經(jīng)費支出為900.00元，其中：
xxx年我單位無(wú)因公出國(境)費。
xxx年我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)，公務(wù)車(chē)輛運行費支出0元。
xxx年我單位公務(wù)接待3批次及9人次，公務(wù)接待費支出900元，上年支出0元，與上年相比增加了900元。
(2)會(huì )議費支出情況：
xxx年我單位無(wú)會(huì )議費支出。
(3)其他對部門(mén)(單位)影響較大的支出情況。
xxx年我單位無(wú)其他對部門(mén)(單位)影響較大的支出情況。
(4)重點(diǎn)經(jīng)濟分類(lèi)支出中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施。
我單位各項運動(dòng)會(huì )召開(kāi)、其他收入等的不確定性導致預算不準確。改進(jìn)措施增強預算的合理性，加強預算執行力度。
4、政府采購預決算執行情況
xxx年我單位未利用財政性資金預算政府采購貨物、服務(wù)等。
5、財政資金績(jì)效評價(jià)情況
xxx年我單位支出財政資金179.27萬(wàn)元，在保證人員支出的基礎上，開(kāi)展了多項體育運動(dòng)會(huì )，順利完成市運會(huì )的任務(wù)和目標，也使靜安區的競技體育水平上了一個(gè)新的臺階。在取得成績(jì)的同時(shí)，也應看到我校在工作中仍存在不足，仍需要進(jìn)一步改善提高，如職工的凝聚力建設還有待提高，管理工作的精細化需進(jìn)一步完善等。今后我們將以開(kāi)拓創(chuàng )新的思路推進(jìn)體校各項工作，努力提高xx縣的業(yè)訓水平，為智慧靜安、美好靜安增光添彩。
(三)年末結轉和結余情況
xxx年總結轉20631.96元，其中，其他收入支出20 631.96元，產(chǎn)生原因xxx年度其他資金項目未執行完畢。
三、資產(chǎn)負債情況分析
xxx年末單位資產(chǎn)1700865.10元(其中固定資產(chǎn)1559679.00元，流動(dòng)資產(chǎn)141186.10元)，負債120554.14元，與上年度對比資產(chǎn)增加47774.1(變動(dòng)原因：xxx年形成結轉與結余資金)，負債減少37830.91元(變動(dòng)原因：銀行利息及應繳財政專(zhuān)戶(hù)款未及時(shí)上繳國庫、xxx年年終工資，補繳公積金列支未及時(shí)發(fā)放、繳納。
四、本年度部門(mén)決算等財務(wù)工作開(kāi)展情況
(一)本單位財務(wù)管理、決算組織、編報、審核情況。
單位配備出納、會(huì )計崗位，500元以下由財務(wù)領(lǐng)導直接審批，超過(guò)500元支出，要上報單位負責人，開(kāi)會(huì )研究，每月要進(jìn)行財務(wù)報表公開(kāi)，接受監督。單位負責人、財務(wù)領(lǐng)導及時(shí)安排單位會(huì )計參加縣財政局部門(mén)組織的決算編報培訓，由會(huì )計對xxx年部門(mén)決算進(jìn)行編報，單位財務(wù)領(lǐng)導審核，再報縣財政審核上報。
(二)本單位按規定批復決算后，及時(shí)在縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站對xxx年決算進(jìn)行公開(kāi)。
學(xué)校部門(mén)決算分析報告范文2
一、單位基本情況
我單位屬事業(yè)單位、事業(yè)編制，編制101人。
1、主要職責：
貫塘中心學(xué)校隸屬于衡山縣教育局，是一所普通初級學(xué)校。中心學(xué)校下設一所中學(xué)，一所九年一貫制學(xué)校和6所村小以及一所中心幼兒園。確立了“以市場(chǎng)為導向，以服務(wù)為宗旨，以需求為目標，以管理促效益，以質(zhì)量求生存”的辦學(xué)理念和工作思路。
2、機構情況：
xxx年末單位機構數1，預算單位數1。機構無(wú)變動(dòng)情況。
3、人員情況：
xxx年末財政供養人數為：在職人員72人，退休人員59人.遺屬人員10人。
二、部門(mén)預算執行情況分析
(一)收入與支出結構分析
1、收入結構分析
本年度財政撥款共計10779370.11元，其中學(xué)前教育為348000元，小學(xué)教育為1314386元，初中教育為654439元，其他普通教育支出為5980107.47元，其他教育支出為270000元.用于教育事業(yè)彩票公益金支出為50000元，事業(yè)單位退休費2162437.64元。
2、支出結構分析
本年度總支出10352421.1元，其中工資福利支出為4436700元，商品和服務(wù)支出為1860782.46元，對個(gè)人和家庭的補助支出為2583906.64元，其他資本性支出為1471032元。這當中工資福利支出占總收入42.9%，保證了我校教職工工作的積極性，也保證了整個(gè)教師隊伍的和諧與穩定，從而使我校的各項工作能夠及時(shí)地順利地完成。
三、決算編制中存在的問(wèn)題及改進(jìn)建議
對決算編制的口徑理解不足，財務(wù)規范化水平有限，以及決算軟件實(shí)際操作中遇到困難等，迫切希望得到上級有關(guān)部門(mén)的培訓。
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一年度過(guò)去，不少單位都要做財政部門(mén)決算分析報告，那么，下面是小編給大家整理收集的2016年度財政部門(mén)決算分析報告范文，供大家閱讀參考。
2016年度財政部門(mén)決算分析報告范文1
一、基本情況
1.主要職能:執行縣委縣政府對各鄉鎮財政所規定的職能。
2.機構人員情況:
獨立核算機構1個(gè),屬于全額事業(yè)單位，實(shí)有在職人數5人，編制總數5人。
二、單位收支情況
(一)收入支出預算安排情況
xxx年預算收入總額586797.2元，支出總額626797.2元;xxx年預算收入總額561243元，支出總額567455.88元。收入比xxx年減少25554.2元，支出比xxx年減少59341.32元;主要是專(zhuān)項資金開(kāi)支比xxx年有所減少。
(二)收入支出執行情況
xxx年收入總額626797.2元，支出總額626797.2元;xxx年收入總額567455.88元，支出總額567455.88元。收入比xxx年減少59341.32元，支出比xxx年減少59341.32元。主要是xxx年專(zhuān)項資金開(kāi)支減少所產(chǎn)生的。
(三)三公經(jīng)費支出情況：三公經(jīng)費支出4923元，比xxx年減少189元。
2016年度財政部門(mén)決算分析報告范文2
根據上級文件精神，我單位根據本年度單位財務(wù)收支執行情況，及時(shí)編制了xxx年度部門(mén)決算報表。現將本部門(mén)決算分析如下：
一、部門(mén)基本情況
1.單位(部門(mén))職能
xx區財政局的職能是編制年度預決算草案并組織執行;管理公共支出;管理社會(huì )保障支出;負責企業(yè)財務(wù)會(huì )計數據統計、分析和報告工作;擬定和執行政府采購政策;負責會(huì )計工作，監督會(huì )計規章制度的執行情況;監督財稅方針政策、法律法規的執行情況;制度財政科學(xué)研究和教育規劃等。
2.機構情況及增減變動(dòng)原因
xxx年末單位內設機構91個(gè)，分別為行政單位45戶(hù)、事業(yè)單位46戶(hù)，內設機構比去年減少3戶(hù)，減少3戶(hù)，減少學(xué)校三所，二十六中，林場(chǎng)小學(xué)，xx區豐登鎮閱海小學(xué)。
3.人員情況及增減變動(dòng)原因
xxx年末共有財政供養人數4691人，其中在職人員3731人，減少原因是二十六中教師整體移交銀川市;其他人員中部分復轉軍人辭職。行政人員506人，;事業(yè)人員1739人;離休人員6人;退休人員954人，增加退休人員43人。
二、部門(mén)預算執行情況分析
1.收入支出結構分析
本年收入總額272217.74萬(wàn)元，其中財政撥款收入230747.15萬(wàn)元、事業(yè)收入794.14萬(wàn)元、其他收入分別為30478.84萬(wàn)元。
本年支出總額278826.41萬(wàn)元，其中基本支出38362.52萬(wàn)元、項目支出240463.9萬(wàn)元。
2.收入支出與預算對比分析
(1)預、決算差異情況，分單位分收支項目逐相對比
(2)差異原因分析
xxx年部門(mén)預算安排收入31312.08萬(wàn)元，其中：財政撥款31282.08萬(wàn)元，納入預算管理收入30萬(wàn)元。xxx年部門(mén)決算比部門(mén)預算增加240905.66萬(wàn)元，其中納入預算管理資金增加32466.92萬(wàn)元，行政性預算外收入沒(méi)有發(fā)生，使預算外收入減少。
xxx年部門(mén)預算安排支出278826.41萬(wàn)元，其中基本支出38362.52萬(wàn)元，項目支出240463.9萬(wàn)元，xxx年部門(mén)決算比部門(mén)預算總支出增加247514.33萬(wàn)元，其中項目支出增加234467.29萬(wàn)元。
人員支出增加原因：xxx年工資調資及補發(fā)工資，增加人員工資、一次性獎金、滾動(dòng)工資等原因。對個(gè)人家庭補助支出增加變動(dòng)原因是退休人員增加;公用支出增加原因是財政收入增加。
3.收入支出與上年度對比分析
(1)與上年度各項收入支出的對比分析
4.年末收支結余情況分析
(1)分單位收支結余情況
xxx年末收支結余為62655.41萬(wàn)元，其中，基本支出節余為3156.26萬(wàn)元;項目支出節余59499.15萬(wàn)元。
(2)重點(diǎn)分析項目經(jīng)費結余情況及結余原因
年末項目支出結余59499.15萬(wàn)元，其中主要結余為：財政撥款項目結余16,656.05萬(wàn)元。結余內容為：其中其他法院結余174.74萬(wàn)元;城管局結余297.73萬(wàn)元;普通教育結余1,137.60萬(wàn)元;其他文化支出結余136.00萬(wàn)元;社會(huì )保障和就業(yè)結余1,171.91萬(wàn)元;醫療衛生結余1,017.06萬(wàn)元;城市社區事務(wù)結余24,815.86萬(wàn)元;農林水事務(wù)結余2,060.42萬(wàn)元;住房保證結余495.15萬(wàn)元。
5.資產(chǎn)負債情況分析
計算資產(chǎn)負債率，進(jìn)行資產(chǎn)、負債結構和增減變動(dòng)原因分析，重點(diǎn)說(shuō)明主要資產(chǎn)、負債變動(dòng)情況及原因。
xxx年末單位資產(chǎn)總值為258583.06萬(wàn)元，負債總值為79507.05萬(wàn)元，在資產(chǎn)總值中，流動(dòng)資產(chǎn)為142230.53萬(wàn)元，固定資產(chǎn)42227.10萬(wàn)元;在負債中：流動(dòng)負債為78490.63萬(wàn)元，年末凈資產(chǎn)為179076.01萬(wàn)元，其資產(chǎn)負債結構比較合理。
三、xxx年度取得的主要事業(yè)成效
(一)加大財源建設力度，著(zhù)力在提升收入質(zhì)量上實(shí)現新突破。
一是積極應對財稅體制改革。爭取和掌握在推進(jìn)財稅體制改革、建立現代財政制度工作中的主動(dòng)權。圍繞建立事權和支出責任相適應的制度，早作應對準備，特別是針對“營(yíng)改增”改革擴面及消費稅政策調整早作收入的應對準備。二是加強綜合治稅力度。積極協(xié)助國稅、地稅部門(mén)，分企業(yè)、分項目、分稅種，掌握全面的稅源分布情況，特別是加強房地產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅源動(dòng)態(tài)監控。堅持依法治稅，完善稅源間接控管模式，加強稅收征管，確保稅收收入及時(shí)足額入庫。加強稅務(wù)、工商、國控公司等部門(mén)的.信息共享和征管協(xié)作，切實(shí)提高征管效率，做到應收盡收。三是緊抓“一路一帶”戰略和“兩區”建設，協(xié)同其他業(yè)務(wù)部門(mén)積極爭取項目資金。四是落實(shí)積極的財政政策，扶持轄區企業(yè)發(fā)展壯大。通過(guò)小額擔保、財政補助等方式，推進(jìn)工業(yè)企業(yè)“百家成長(cháng)千家培育工程”，大力幫扶中小微企業(yè)，努力培植財源。
(二)加大支持經(jīng)濟發(fā)展力度，著(zhù)力在推動(dòng)經(jīng)濟發(fā)展提質(zhì)增效升級上實(shí)現新突破。
保障重點(diǎn)項目建設。積極籌措資金，大力推進(jìn)閱海灣中央商務(wù)區、銀川科技園建設，促進(jìn)西北能源大廈、銀泰中心等項目建設，全力支持棚戶(hù)區建設及舊城改造工程、“美麗回鄉”等項目;推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉型升級。按照“園區擴張、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化、結構轉型、效益提升”四項重點(diǎn)，推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程，增強經(jīng)濟發(fā)展的內生動(dòng)力。安排企業(yè)扶持資金500萬(wàn)元，大力扶持中小微企業(yè)發(fā)展，為經(jīng)濟發(fā)展不斷注入新活力;認真落實(shí)國家結構性減稅政策，減輕中小微企業(yè)稅負，增強可持續發(fā)展能力。
(三)加大民生保障力度，著(zhù)力在優(yōu)化支出結構上實(shí)現新突破。
按照“保證重點(diǎn)、嚴控一般、優(yōu)化結構、提高效益”的指導思想，合理安排支出，著(zhù)力解決群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題。一是支持教育文化科技事業(yè)發(fā)展。實(shí)施銀川十三中、xx區八小、九小等新建續建項目，完成“三通兩平臺”建設，鞏固義務(wù)教育均衡發(fā)展成果，實(shí)現教育投入“三個(gè)增長(cháng)”;完善文化藝術(shù)館、圖書(shū)館設施配置，大力開(kāi)展群眾文化體育活動(dòng)，不斷提升公共文化服務(wù)質(zhì)量。二是完善城鄉公共衛生服務(wù)體系建設。大力推進(jìn)“先住院后付費”診療模式，繼續推行衛生院門(mén)診包干付費、住院病種付費、慢病定點(diǎn)定額付費試點(diǎn)工作，有效緩解城鄉群眾“看病難、看病貴”問(wèn)題。深入推進(jìn)孕前優(yōu)生健康檢查、出生缺陷篩查、優(yōu)生五項病毒檢查，進(jìn)一步提高重點(diǎn)人群檢查率。三是認真做好財政惠農富農工作。積極申請一事一議獎補項目、為民服務(wù)和發(fā)展專(zhuān)項資金。認真做好糧食直補、大中型水庫移民補助等工作，統籌城鄉發(fā)展。四是做好社會(huì )保障工作，筑牢社會(huì )保障“兜底”網(wǎng)。保障城鄉低保、醫療救助，優(yōu)撫安置、社會(huì )救助、居家養老服務(wù)、創(chuàng )業(yè)就業(yè)等工作的資金需求。五是支持社會(huì )管理等事業(yè)發(fā)展，維護社會(huì )和諧穩定。鞏固“全國文明城市”成果，提高城市綜合水平。強化生態(tài)保護和湖泊濕地及城市主干道沿線(xiàn)園林的大綠化、大整治，打造宜居城市核心生態(tài)區。提升社會(huì )綜合治理能力和治理體系現代化水平，大力推進(jìn)勞動(dòng)保障監察“兩網(wǎng)化”及安全監督管理工作。
(四)加大財政創(chuàng )新力度，著(zhù)力在精細化管理上實(shí)現新突破。
一是進(jìn)一步推進(jìn)預算管理制度改革。貫徹落實(shí)新《預算法》，依法理財，強化預算約束力。健全政府預算體系，實(shí)行“全口徑”財政預算管理。積極盤(pán)活財政存量資金，加強預算績(jì)效管理，加強政府性債務(wù)管理，打造“法制財政”;二是加大信息公開(kāi)力度。按照相關(guān)法律法規要求，擴大預決算公開(kāi)范圍，進(jìn)一步細化公開(kāi)內容，全面推進(jìn)財政預決算和“三公”經(jīng)費預決算信息公開(kāi)，打造“陽(yáng)光財政”。三是加強國庫集中支付改革，清理規范財政專(zhuān)戶(hù)管理，理順資金撥付流程，深化公務(wù)卡改革，加強預算執行動(dòng)態(tài)監控，擴大集中支付面。四是規范政府招標采購行為，嚴格按照《政府采購法》和《xx區政府采購管理辦法》，規范采購程序，提高資金使用效益。五是加強國有資產(chǎn)管理。防止國有資產(chǎn)流失，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值升值。六是推進(jìn)財政監督管理改革。健全財政“大監督”體系，逐步建立“全員參與、全程控制、全面覆蓋、全部關(guān)聯(lián)”的財政監督管理機制。完善“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價(jià)、評價(jià)結果有應用”的財政績(jì)效管理機制，增強財政資金的安全性、績(jì)效性。七是推進(jìn)養老保險及公車(chē)改革。按照國家、區市要求，有序開(kāi)展養老保險及公車(chē)改革工作。
1、地方財政總收入是指地方財政年度收入，是最大統計口徑的財政收入，主要包括地方公共財政預算收入(公共財政預算收入)、區市專(zhuān)項補助收入、體制補助收入、上年結轉和基金預算收入。
2、地方公共財政預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會(huì )管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要包括地方所屬的各項稅收收入和非稅收入。
3、體制補助收入是指上級財政按財政體制規定或因專(zhuān)項需要，給本級財政的補助，包括稅收返還補助、體制補助、專(zhuān)項補助和臨時(shí)補助等收入。
4、基金預算收入是指按規定收取、轉入或通過(guò)當年財政安排，由財政管理并具有指定用途的政府性基金以及原屬預算外的地方財政稅費附加收入。
5、專(zhuān)項補助收入是指上級財政為實(shí)現特定的宏觀(guān)政策及事業(yè)發(fā)展戰略目標而設立的補助資金，重點(diǎn)用于各類(lèi)事關(guān)民生的公共服務(wù)領(lǐng)域。地方財政需按規定用途使用資金。
6、非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì )團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準公共服務(wù)取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。
7、地方財政總支出是指地方政權為行使其職能，對籌集的財政資金進(jìn)行有計劃的分配使用的總稱(chēng)。包括地方公共財政預算支出、基金預算支出和上解支出。
8、地方公共財政預算支出是指地方財政部門(mén)對集中的地方財政公共預算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。
9、變動(dòng)預算是指地方財政本年度預算數、體制補助收入以及某時(shí)點(diǎn)累計所收到的轉移支付資金的總和。
10、基金預算支出是指財政預算部門(mén)用基金預算收入安排的具有指定用途的支出。
11、上解支出是指按照現行分稅制體制要求，下級財政部門(mén)將本年度的財政收入上解至上一級的財政部門(mén)的資金。
12、轉移支付是指各級政府之間為解決財政失衡而通過(guò)一定的形式和途徑轉移財政資金的活動(dòng)，以實(shí)現各地公共服務(wù)水平的均等化為主旨，而實(shí)行的一種財政資金轉移或財政平衡制度。
2016年度財政部門(mén)決算分析報告范文3
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機構設置、職能
xx市xx財政所是xx市財政局下屬一個(gè)正股級參公事業(yè)單位，主要負責全鎮預算編制管理、“非稅”資金管理、組織協(xié)調收入、涉農補貼資金發(fā)放、財政性資金監督管理、國有資產(chǎn)和債務(wù)債權管理、財經(jīng)政策執行、全鎮中小學(xué)校、鎮屬機關(guān)以及村級單位財務(wù)代理等工作。
(二)人員構成情況
xx財政所納入鎮級預算編制，核定編制13人，在職10人，離休5人，遺屬供養4人，全部納入財政供養人員。
二、部門(mén)預算執行情況
1.收入支出情況
(1)本年收入總額：1106271元。
(2)本年支出總額1106271元。
(3)“三公經(jīng)費”支出總額113117元，其中公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出30802元，公務(wù)接待費支出82315元。
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